Teknologi Informasi, atau Information Technology (IT) telah menjadi bagian integral dalam hampir semua aspek bisnis. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi, kebutuhan untuk memastikan tata kelola teknologi informasi yang efektif dan efisien pun semakin penting. Salah satu pilar utama dalam tata kelola IT yang baik adalah IT general control.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam tentang konsep IT General Control, fungsi-fungsi utamanya, serta manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menerapkannya secara efektif. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang konsep ini, perusahaan dapat meningkatkan tata kelola IT mereka dan mengoptimalkan kinerja secara menyeluruh. Mari kita eksplorasi lebih lanjut.

Apa yang Dimaksud dengan IT General Control?

IT General Control (ITGC), mengacu pada seperangkat prosedur, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk mengelola dan mengawasi lingkungan IT secara keseluruhan dalam sebuah perusahaan. Secara khusus, IT General Control bertujuan untuk memastikan keamanan, integritas, ketersediaan, dan keandalan sistem informasi serta infrastruktur yang mendukung operasi bisnis.

Umumnya, daftar pengendalian umum teknologi informasi (IT General Controls List) mencakup berbagai kontrol. Hal ini mencakup pengaturan akses sistem, manajemen perubahan, pemantauan aktivitas pengguna, hingga pencadangan dan pemulihan data, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berlaku.

Dengan kata lain, kerangka pengendalian umum teknologi informasi (IT General Controls Framework)  berperan secara menyeluruh untuk memastikan operasional dan manajemen sistem serta teknologi informasi perusahaan berjalan efektif. Ini dilakukan untuk mendukung tujuan bisnis dan menjaga keamanan aset informasi yang dimiliki.

Apa Fungsi IT General Control?

Berikut beberapa fungsi utama ITGC yang berperan penting dalam membangun lingkungan IT yang aman dan andal:

Pengendalian Akses

Ini tidak hanya terbatas pada akses fisik, tetapi juga akses logis ke sistem, aplikasi, dan data. Hal ini meliputi:

• Pengaturan hak akses: Menetapkan level akses sesuai kebutuhan pengguna (Principle of Least Privilege).
• Autentikasi pengguna: Menggunakan metode autentikasi yang kuat (Multi-factor Authentication).
• Pemantauan aktivitas: Melacak dan menganalisis aktivitas pengguna untuk mendeteksi anomali.

Manajemen Pengguna

Proses pembuatan, pengelolaan, dan penghentian akun pengguna, meliputi:

• Proses persetujuan akses: Meninjau dan menyetujui permintaan akses berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna (Role Based Access Control).
• Tinjauan akses berkala: Menghapus atau mencabut akses pengguna yang sudah tidak diperlukan.
• Peningkatan kesadaran keamanan: Mengedukasi pengguna tentang keamanan siber dan praktik terbaik.

Pengelolaan Data

Menjamin keamanan, integritas, dan ketersediaan data melalui:

• Klasifikasi data: Mengategorikan data berdasarkan sensitivitasnya untuk menerapkan kontrol yang sesuai.
• Enkripsi data: Melindungi data saat disimpan dan sedang ditransfer.
• Pencadangan dan pemulihan data: Memiliki rencana pencadangan dan pemulihan yang teruji untuk mencegah kehilangan data.

Keamanan Infrastruktur

Melindungi perangkat keras, jaringan, dan sistem operasi, meliputi:

• Pembaruan perangkat lunak: Menerapkan patch keamanan secara tepat waktu untuk menutup kerentanan.
• Kontrol jaringan: Membatasi akses ke jaringan internal dan menerapkan firewall.
• Pemantauan keamanan: Terus memantau infrastruktur untuk mendeteksi dan menanggapi ancaman keamanan.

Pengembangan dan Implementasi Aplikasi

Memastikan keamanan aplikasi sejak awal perancangan hingga implementasi, meliputi:

• Siklus hidup pengembangan aplikasi yang aman (SDLC): Menggunakan metodologi pengembangan yang mengutamakan keamanan.
• Pengujian keamanan: Melakukan pengujian keamanan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan aplikasi.
• Kontrol perubahan: Memiliki proses perubahan yang terkendali untuk meminimalkan risiko.

Operasi dan Pemantauan

Menjalankan operasional IT secara efektif dan aman, meliputi:

• Dokumentasi prosedur: Memiliki dokumentasi proses dan prosedur operasi yang jelas.
• Pemantauan kinerja: Memantau kinerja sistem dan infrastruktur untuk mengidentifikasi masalah potensial.
• Audit internal: Melakukan tinjauan rutin terhadap pengendalian umum teknologi informasi (IT General Control Audit) guna memastikan efektivitas kontrol yang ada.

Apa Perbedaan IT General Control dan IT Application Control?

IT General Control (ITGC) and IT Application Control (ITAC) adalah dua konsep yang penting dalam tata kelola teknologi informasi di dalam sebuah perusahaan. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengendalikan lingkungan teknologi informasi, namun fokus dan ruang lingkup keduanya berbeda.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ITGC adalah seperangkat kontrol umum yang dirancang untuk mengelola dan mengawasi keseluruhan lingkungan teknologi informasi. ITGC fokus pada pengendalian terhadap semua sistem dan infrastruktur IT, meliputi aspek-aspek seperti keamanan fisik, manajemen perubahan, manajemen akses, pencadangan dan pemulihan data, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri yang berlaku.

Sementara itu, ITAC adalah seperangkat kontrol yang lebih spesifik yang dirancang untuk mengelola dan mengawasi aplikasi perangkat lunak tertentu. ITAC fokus pada kontrol-kontrol yang berkaitan dengan penggunaan dan fungsi aplikasi tertentu, seperti validasi input data, manajemen otorisasi transaksi, keamanan aplikasi, dan audit trail aktivitas pengguna.

Walaupun keduanya memiliki perbedaan, ITGC dan ITAC sama-sama penting untuk keamanan dan integritas sistem IT. ITGC membentuk landasan yang kuat untuk keamanan keseluruhan, sementara ITAC melindungi aplikasi individual dan data yang diprosesnya. Dengan demikian, penerapan keduanya secara bersamaan akan menciptakan lingkungan IT yang lebih aman dan andal.

Apa Manfaat IT General Control?

Penerapan ITGC secara efektif membawa berbagai manfaat bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan ITGC:

Peningkatan Keamanan

Melalui penerapan ITGC, perusahaan dapat memperkuat sistem keamanan mereka melalui implementasi kontrol yang efektif, seperti pengaturan hak akses yang tepat, pemantauan aktivitas pengguna, dan perlindungan data yang lebih baik. Hal ini membantu melindungi informasi sensitif perusahaan dari ancaman keamanan seperti peretasan atau kebocoran data.

Memastikan Kelangsungan Bisnis

ITGC membantu dalam memastikan kelangsungan bisnis yang lancar dengan menyediakan solusi pencadangan dan pemulihan data yang efektif. Hal ini membantu mengurangi dampak dari gangguan atau kegagalan sistem yang tidak terduga, sehingga operasi bisnis dapat terus berjalan tanpa hambatan yang signifikan.

Meningkatkan Manajemen Risiko

ITGC membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Melalui penerapan kontrol yang sesuai, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau kerusakan akibat dari ancaman keamanan, kesalahan manusia, atau faktor risiko lainnya.

Peningkatan Kepatuhan Regulasi

ITGC membantu perusahaan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan dari berbagai regulasi dan standar industri yang berlaku, seperti GDPR, HIPAA, atau PCI DSS. Hal ini dapat mengurangi risiko sanksi dan denda yang mungkin timbul akibat pelanggaran aturan, serta membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait seperti regulator, pelanggan, dan mitra bisnis.

Secara keseluruhan, menerapkan IT general control (ITGC) yang efektif merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola IT yang baik. Salah satu cara efektif untuk menerapkan ITGC adalah melalui solusi Identity Governance and Administration (IGA). Aplikas Servis Pesona, sebagai perusahaan yang berfokus pada IT security, menyediakan solusi IGA yang dapat membantu perusahaan memastikan bahwa IT General Controls Framework diterapkan dengan baik dan efisien dalam lingkungan IT mereka.

Tertarik untuk mengetahui lebih lanjut? Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email di marketing@phintraco.com untuk mendapatkan informasi detail tentang solusi IGA.

Editor: Cardila Ladini